· Déployer un dispositif de contrôle interne comptable et financier au sein du GHRMSA en lien avec les directions et services concernés par le contrôle interne
· Assurer la mise en œuvre des recommandations du commissaire aux comptes en lien avec les directions et services concernés
· Appuyer les directions et services concernés dans l’élaboration de la cartographie des risques par cycle et la formalisation des processus clés
· Animer le COPIL de contrôle interne de l’établissement
Activités principales
· Assurer la mise en place du contrôle interne / la gestion des risques avec le directeur des finances au sein de l’établissement
· Elaborer et mettre à jour les outils de contrôle interne (cartographies des risques, organigrammes fonctionnels, logigrammes, …)
· Recenser, centraliser et formaliser les procédures par cycle avec chaque direction ou service concerné(e)
· Recenser, identifier et assurer la veille des contrôles périodiques sur les différents processus (immobilisations, achats, RH, facturation, systèmes d’information, …) en lien avec chaque direction ou service concerné(e)
· Animer le COPIL de contrôle interne au sein de l’établissement avec la participation des directions et services concernés
· Concevoir et mettre en œuvre un plan d’audit interne
· Constituer et alimenter un dossier annuel de contrôle interne en lien avec le plan d’audit interne
· Superviser les échanges et les travaux avec le CAC lors des différents audits (missions intérimaires et audit final)
